索 引 号: 01392081-8-2018-00577分  类: 财政资金信息
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标  题: 酒泉市公安局2016年部门决算公开说明(汇总)
文  号: 发布日期: 2018年08月02日
主 题 词:

酒泉市公安局2016年部门决算公开说明(汇总)

酒泉市公安局
2016年部门决算公开说明
 
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中共中央办公厅国务院办公厅印发
<关于进一步推进预算公开工作的的意见>的通知》(中共办发[2016]13号)、《国务院办公厅关于印发2017年政务公开工作要点的通知》(国办发[2017]24号精神),我部门积极开展决算公开工作,现将我部门2016年部门决算公开情况说明如下
一、部门主要职责
规划全市公安工作,指导检查各县、市公安机关各项业务工作,组织参与或直接承办全市危害国家安全、重大刑事、暴力、恐怖、经济犯罪案件侦破工作,指导县市公安机关依法处置重大群体性事件以及重大治安、灾害事故,依法管理社会治安,严厉打击各类违法犯罪活动,维护全市政治和社会治安稳定及城乡道路交通秩序管理、事故预防处理、驾驶人员管理、法治宣传、纪检督察、交通指挥信息等工作,为全市经济社会平稳快速发展、构建富裕文明和谐幸福酒泉创造良好的治安环境。
二、单位部门构成
市编办核定我局编制183人,其中:行政编制人员176人 ,工勤编制6人。截止2016年12月31日止在职人数170人,其中:行政编制人员164人 ,工勤编制6人;离休人员2人,退休人员55人,遗属4人。内设纪委、监察室、警务督查支队、信访室、政治部、指挥中心、办公室,国保反邪教、经济犯罪侦查、治安管理、刑事侦查支队,出入境管理科,网络安全保卫、技术侦察、监所管理、便衣侦查、交通警察、法制支队,装备财务科,禁毒、科技信息化、反恐防暴支队,强制隔离戒毒所、警犬训导所等24个部门。
三、部门决算支出情况总体说明
1、财政拨款收入情况
财政拨款收入全年共拨款9771.12万元,其中:一般公共预算财政拨款6562.83万元,年初财政拨款结转和结余3208.34万元,本年收入合计,9771.12万元。 
2016年一般公共预算财政拨款收入与上年相比,减少218.58万元,减少3.22.%,主要2016年取消天眼百卡工程建设项目,基本建设类项目本年度1812万元,上年度2290.22万元,比上年减少478.22万元,减少20.88%,主要减少了对戒毒所,技侦,网安,办公楼建设资金的投入。年末结转公共预算财政拨款本年度2718.77万元,上年度3208.30万元,比上年增长489.53万元,减少15.25%,主要是今年加大了项目经费的开支;技侦、网安建设项目、业务用房工程都在建中,经费未列支。年末实有人数本年度169人,上年度173人,比上年减少2.3%,调出1人,退休4人。
2、部门支出情况
全年共支出7052.4万元,其中,基本支出全年共支出3143.89万元(公共安全支出3001.68万元、住房保障支出142.2万元),项目支出全年共支出3908.51万元(一般公共服务支出434.1万元、公共安全支出3474.41万元)。
3“三公”经费支出情况说明
我局 “三公经费”本年度381.78万元,上年度70.73万元,比上年度增长311.05万元,增长439.77%,其中:公务用车运行维护费本110.62万元,上年度70.52万元,比上年度增长40.1万元,增长56.83%,2016年参加敦煌国际文化博览会安保执勤工作,先后投入警力131余人次,差旅费、车辆运行维护费等费用均不同程度增加。公务用车购置费265万元,增长100%,举办文博会期间按当时情况必须购置一辆通讯指挥车,接待费本年度6.13万元,上年度0.21万元,比上年增长5.92万元,增长2819.04%,主要是2016年文博会期间检查、指导、督导来人次数增加。
截止2016年12月31日,我局因公出国(境)团组0次,出国人员0人,经费0元。国内公务接待批次60次,公务接待人次631次。
4、机关运行费情况说明
我局2016年度机关运行经费支出 611.5万元。其中:商品和服务支出586.57万元(办公费33.41万元、印刷费3.87万元、手续费0.05万元、水费3.86万元、电费83.65万元、邮电费1.84万元、取暖费22.62万元、物业管理费0.58万元、差旅费105.05万元、维护费41.38万元、租赁费0.8万元、会议费2.92万元、培训费0.27万元、公务接待费6.13万元、劳务费199.7万元、委托业务费71.28万元、工会经费0.53万元、福利费8.56万元、公车运行维护费0.08万元)、其他资本性支出24.93万元(办公设备购置24.93万元)。
2016年比2015年减少29.84万元,降低4.65 %,主要原因是是:人均公用经费标准3.5万元,在职人员减少转入离退休。
5、政府采购支出情况说明
我局2016年度政府采购支出总额1565.37万元,其中:政府采购货物支出1472.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.55万元。
6、国有资产占有情况说明
截止2016年12月31日,我局共有车辆数71辆,其中:一般执法执勤车辆29辆、特种专业技术用车12辆、其他车辆30辆(其他主要用车是宿营卡口车,特警巡逻车、防暴车、移动警务室)。单位价值50万元以上通用设备20 套,单价100万元以上专用设备20 套。
7绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我局组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及项目1个,资金400万元,占2016年度一般公共预算项目支出58.55 %。从整个工程建设和器材购置情况总结分析,本项目严格按照政府采购的相关规定进行实施,项目建设符合实际,绩效目标基本实施到位,项目资金专款专用,无挪用占用现象。实施工程和所采购的器材严格按照技术标准进行,供需双方互相配合、及时解决问题,保证了项目的顺利实施,达到了预期的建设目标。
 
 
专业名词解释:
 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
 
 
酒泉市公安局
                            2018年1月25日
 
 
 

酒泉市公安局2016年度决算公开表 汇总).XLS

 


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