索 引 号: 01392081-8-2018-00581分  类: 财政资金信息
发布机构: 成文日期:
标  题: 酒泉市公安局关于2017年部门预算公开情况的说明
文  号: 发布日期: 2018年08月02日
主 题 词:

酒泉市公安局关于2017年部门预算公开情况的说明

 

酒泉市公安局关于2017年部门

预算公开情况的说明

 

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发201613号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2017年部门预算公开情况说明如下:

    一、部门主要职责

规划全市公安工作,指导检查各县、市公安机关各项业务工作,组织参与或直接承办全市危害国家安全、重大刑事、暴力、恐怖、经济犯罪案件侦破工作,指导县市公安机关依法处置重大群体性事件以及重大治安、灾害事故,依法管理社会治安,严厉打击各类违法犯罪活动,维护全市政治和社会治安稳定及城乡道路交通秩序管理、事故预防处理、驾驶人员管理、法治宣传、纪检督察、交通指挥信息等工作,为全市经济社会平稳快速发展、构建富裕文明和谐幸福酒泉创造良好的治安环境。

二、部门预算单位构成

酒泉市公安局共有4 家单位,包括:酒泉市公安局本级,玉门油田分局,七里镇分局,酒泉市公安局交通警察支队。

三、2017年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2017年部门预算收入总计9650.79万元,比上年预算增加801.5 万元,增长9.06%,其中:财政拨款收入9650.79万元。相应地,部门预算支出安排9650.79万元,比上年预算增加801.5万元,增长9.06%。其中:基本支出预算 6716.29万元,项目支出预算2934.5万元(其中:公安局本级基本支出预算 3433.21万元,项目支出预算1760.5万元;交警支队基本支出预算1240.54万元,项目支出预算1124万元;玉门玉门油田分局基本支出预算1558.89万元;七里镇分局基本支出预算 483.65万元,项目支出预算50万元)。

(二)机关运行经费

2017年机关运行经费(公用经费)预算安排 1601.88 万元,其中:财政拨款安排 1601.88 万元。主要包括办公费62.66万元、印刷费12.54万元、办公用房水费25.05万元、办公用房电费50.12 万元、邮电费50.12万元、办公用房取暖费197.95万元、办公用房物业管理费25.06万元、差旅费313.26万元、会议费62.66万元、培训费32.27万元、公务接待费25.06万元、工会经费47.16万元、福利费72.49万元、公务用车运行维护费5.04万元、其他交通费用 295.68万元以及其他商品和服务支出324.76万元。

(三)“三公”经费预算

2017年核定酒泉市“三公”经费预算369.10万元,其中:公务接待费25.06万元,比上年预算增加2.17万元,主要原因是:市局机关与交警支队新成立高速交警一大队新增了人员,增加了接待费用;公务用车运行维护费184.04万元,比上年预算增加44.75万元,主要原因是:1按照公安工作的车辆运行现状,财政预算的公车运行经费无法满足实际运行开支,需要在中央转移支付经费中弥补公车运行费用的不足;2交警支队车管所考试车辆老化严重,维护费用增大;3、由于新建高速公路交警一大队,执勤巡逻用车量大;公务用车购置费160万元,主要原因是:酒泉市公安局交警支队(含高速交警一大队100万元)购置车辆管理所科目二考试车及新建高速交警一大队购置执勤巡逻车2017年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(四)政府采购预算

2017年政府采购预算4481.03万元,其中:货物类采购预算2397.23万元(其中:市公安局本级1888.7万元、交警支队419万元、玉门油田分局28.3万元、七里镇分局61.23万元),工程类采购预算1593万元(其中:市公安局本级1300万元、交警支队250万元、玉门油田分局15万元、七里镇分局28万元),服务类采购预算490.8万元(其中:市公安局本级300万元、交警支队100万元、玉门油田分局42.8万元、七里镇分局48万元)。

(五)预算绩效管理

2017年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对6个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金610万元 (其中:市公安局本级(3个项目)400万元、交警支队(2个项目)160万元、七里镇分局(1个项目)50万元)。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整

2017年预算公开汇总表.xls

 

 


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