索 引 号: 01392081-8-2018-00584分  类: 财政资金信息
发布机构: 成文日期:
标  题: 酒泉市公安局关于2018年部门预算公开情况的说明
文  号: 发布日期: 2018年08月02日
主 题 词:

酒泉市公安局关于2018年部门预算公开情况的说明

 

酒泉市公安局关于2018年部门

预算公开情况的说明

 

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发201613号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143)要求,酒泉市公安局积极开展预算公开工作,现将我局2018年部门预算公开情况说明如下:

    一、部门主要职责

规划全市公安工作,指导检查各县、市公安机关各项业务工作,组织参与或直接承办全市危害国家安全、重大刑事、暴力、恐怖、经济犯罪案件侦破工作,指导县市公安机关依法处置重大群体性事件以及重大治安、灾害事故,依法管理社会治安,严厉打击各类违法犯罪活动,维护全市政治和社会治安稳定及城乡道路交通秩序管理、事故预防处理、驾驶人员管理、法治宣传、纪检督察、交通指挥信息等工作,为全市经济社会平稳快速发展、构建富裕文明和谐幸福酒泉创造良好的治安环境。

二、部门预算单位构成

酒泉市公安局共有4 家单位,包括:酒泉市公安局机关,玉门油田分局,七里镇分局,酒泉市公安局交通警察支队。

三、2018年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2018年部门预算收入总计8233.19万元,比上年年初预算增加3039.49万元,增长58.52%。相应地,部门预算支出安排8233.19万元,比上年预算增加3039.49万元,增长58.52%。其中:基本支出预算3513.19万元,项目支出预算4720万元。

1.基本支出

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3513.19万元,与20173433.21万元相比,增加79.98万元,增长2.33%。主要原因民警人均公用经费从3.5元提高至4.5万元。

2.项目支出

1)项目支出增减情况

2018年部门预算项目支出4720万元,与20171760.5万元相比,增加2959.5万元,增长168.11 %。主要原因是市局业务技术用房及戒毒所项目建设支出。

2)政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出9.54万元,与201711.3万元相比,减少1.76万元,下降15.58%。主要原因是1名合同制工人社保和就业支出2018年不含养老保险,同时失业保险缴费比例下调。

医疗保障支出160.72万元,与2017153.3万元相比,增加7.42万元,增长4.84 %主要原因是在职民警及退休人员的工资提高。

 

住房保障支出143.10万元,与2017142.8万元相比,增加0.3万元,增长0.21 %主要原因是在职民警工资提高

(二)机关运行经费

2018年机关运行经费(公用经费)预算安排899.58万元,主要包括办公费28.88万元、印刷费5.78万元、办公用房水费11.55万元、办公用房电费23.10万元、邮电费23.10万元、办公用房取暖费102.37万元、办公用房物业管理费11.55万元、差旅费144.38万元、会议费28.88万元、培训费17.8万元、公务接待费11.55万元、工会经费23.73万元、福利费38.94万元、公务用车运行维护费25.35万元、其他交通费用157.08万元以及其他商品和服务支出245.56万元。

(三)三公经费预算

 1.因公出国(境)费用0元,较2017年无变化。

 2.公务接待费11.55万元, 201711.97万元万元,与上年比较相对持平。

3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。

4.公务用车运行维护费130万元,较2017130万元,增长166.67%,主要是文博会安保租用车辆及燃油费支出。

5.会议费28.88万元,较201729.93万元,与上年比较相对持平。

6.培训费17.8万元,较201717.61万元,增长1.08 %,主要是新录入6名新警,培训费小幅增加。

7.机关运行费899.58万元,较2017837.02万元,增长7.47%,主要是公用经费标准由人均3.5万元提高至省定保准4.5万元。

(四)政府采购预算

2018年政府采购预算4180万元,财政性资金4180万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算1908.15万元,财政性资金1908.15万元,其他资金0万元,主要项目是公安业务设备器材;工程类采购预算1600万元,财政性资金1600万元,其他资金0万元,主要项目是市局业务技术用房及戒毒所新建2个项目;服务类采购预算671.85万元,财政性资金671.85万元,其他资金0万元,主要项目是办公耗材支出。

(五)预算绩效管理

2017年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金387.5万元,具体项目和金额:均为酒泉市强制隔离戒毒所项目,一是新建项目视频系统等设施208万元,二是人员经费179.5万元。我局将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)其他需要说明的情况

无。

(八)名词解释(各部门、各单位根据公开内容所涉及的专业性特点进行名词解释,以下为部分共性名词解释,供单位选择使用)

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

    我局郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整

 2018年市局本级预算公开表.xls

 

 


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