索 引 号: 01392081-8-2018-01184分  类: 财政资金信息
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标  题: 酒泉市公安局玉门油田分局2017年部门决算公开说明
文  号: 发布日期: 2018年10月19日
主 题 词:

酒泉市公安局玉门油田分局2017年部门决算公开说明

 
酒泉市公安局玉门油田分局2017年部门决算公开说明
 
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、负责辖区治安管理和消防安全管理;
2、负责辖区内暂住人口、流动人口、重点人口管理;
3、负责辖区刑事案件、毒品案件、经济案件的侦破工作,承办上级公安机关交办的各类协办案件;
4、负责辖区治安案件的查处工作,依法处置辖区群体性事件和治安灾害事故(事件);
5、负责指导、监督、检查辖区内机关、企业、文教单位的内部治安保卫工作;指导企业治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
6、负责辖区110接处警服务;
7、负责承担辖区大型活动、重要会议和警卫任务的安保工作;
8、负责辖区反恐怖工作,侦破、处置辖区内危害国内安全的案件和事件。
(二)机构设置
酒泉市公安局玉门油田分局隶属于酒泉市公安局,是全额拨款的正县级行政执法单位,核定编制85人。内设9个对所室,2个辖区派出所。
二、2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
 本部门2017年度收入总计1871.05万元,支出总计1829.85万元。与2016年决算数相比,收入增加378.67万元,增长25.4%。支出增加392.46万元,增长27.3%。
本部门2017年度收入合计1871.05万元,其中:财政拨款收入1871.05万元,占100%。
本部门2017年度支出合计1829.85万元,其中:基本支出1776.80万元,占97.1%; 项目支出53.05万元,占2.9%。
本部门2017年度年末结转和结余277.44万元,较上年增加61.19万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入1871.05万元,较上年决算数增加378.67万元,增长25.4%。较年初预算数增加312.16元,增长20.0%。主要原因是追加人员经费津贴补贴等。
本部门2017年度财政拨款支出1829.85万元,较上年决算数增加392.46万元,增长27.3%。较年初预算数增加270.96万元,增长17.38%。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出40.45万元,占2.2%;公共安全支出1716.49万元,占93.8%;住房保障支出72.91万元,占4%,较年初预算数增加2.03万元;
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1776.8万元。其中:人员经费1394.33万元, 较上年增加248.48万元,主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费382.47万元,较上年增加140.22万元,主要原因是差旅费、其他交通费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、专用设备购置费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.29万元,较年初预算数增加20.58元,较上年支出数增加0.29万元。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费0万元。
公务接待费0.29万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少5.59万元,较上年支出数增加0.29万元。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆;国内公务接待5批次26人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费112元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
 五、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出382.47万元,机关运行经费主要用于开支主要用于差旅费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较2016年增加140.22万元,增长57.9%,主要原因是本单位今年工作业务量的增大和办案的需要,其他交通费、专用设备购置费、差旅费较上年增长较大。
(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:一般执法执勤用车7辆。没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额86.1万元,其中:政府采购货物支出28.3万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出42.8万元。主要用于采购办公家具、预算在10万元以上的装修工程、法律、会计、审计服务等。
             酒泉市公安局玉门油田分局
2018年10月15日


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