索 引 号: 01392081-8-2018-01185分  类: 财政资金信息
发布机构: 成文日期:
标  题: 酒泉市公安局2017年部门决算公开说明
文  号: 发布日期: 2018年10月19日
主 题 词:

酒泉市公安局2017年部门决算公开说明

酒泉市公安局2017年部门决算公开说明
 
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的的意见>的通知》(中共办发[2016]13号)、《国务院办公厅关于印发2017年政务公开工作要点的通知》(国办发[2017]24号精神),我部门积极开展决算公开工作,现将我部门2017年部门决算公开情况说明如下:
一、部门基本情况           
(一)部门主要职责
规划全市公安工作,指导检查各县、市公安机关各项业务工作,组织参与或直接承办全市危害国家安全、重大刑事、暴力、恐怖、经济犯罪案件侦破工作,指导县市公安机关依法处置重大群体性事件以及重大治安、灾害事故,依法管理社会治安,严厉打击各类违法犯罪活动,维护全市政治和社会治安稳定及城乡道路交通秩序管理、事故预防处理、驾驶人员管理、法治宣传、纪检督察、交通指挥信息等工作,为全市经济社会平稳快速发展、构建富裕文明和谐幸福酒泉创造良好的治安环境。
(二)单位部门构成
酒泉市公安局共有4 家单位,包括:酒泉市公安局本级,玉门油田分局,七里镇分局,酒泉市公安局交通警察支队。
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计18465.85万元,支出总计18234.26万元,与2016年决算数据相比,收入增加7020.33万元,增长61.34%。主要原因是:
1、公安局本级2017年度收入总计11894.48万元,支出总计11940.84万元,与2016年决算数据相比,收入增加5331.65万元,增长81.2%,主要是2017年增加了民警执勤岗位津贴工资、加班工资、正常晋升人员工资;人均公用经费由原来3.5万元增加到4.5万元,共增加144万元;基础项目建设经费增加2824.7万元,文博会工作经费增加767.35万元,拨回上缴财政的存量资金238.19万元。
2、玉门油田分局2017年度收入总计1871.05万元,支出总计1829.85万元。与2016年决算数相比,收入增加378.67万元,增长25.4%。支出增加392.46万元,增长27.3%。
3、七里镇分局2017年度收入总计570.49万元,支出总计570.49万元;
4、交警支队2017年度收入总计4129.82万元,支出总计3893.08万元。与2016年决算数相比,收入增加1281.73万元,增长31.04%,支出增加1048.22万元,增长26.93%,主要原因是新增移交高速大队参公人员44人。
本部门2017年度收入合计18465.85万元,其中:财政拨款收入18227.66万元,占98.71%;其他收入238.19万元,占1.29%。主要是:
1、市公安局本级2017年度收入合计11894.48万元,其中:财政拨款收入11656.29万元,占98%;其他收入238.19万元,占2%;
2、玉门油田分局2017年度收入合计1871.05万元,其中:财政拨款收入1871.05万元,占100%;3、七里镇分局2017年度收入合计570.49万元,其中:财政拨款收入570.49万元,占100%;
4、交警支队2017年度收入合计4129.82万元,其中:财政拨款收入4129.82万元,占100%。  
本部门2017年度支出总计18234.26万元,其中:基本支出7887.25万元,占43.26%;项目支出10347万元,占56.74%。主要是:
1、市公安局本级2017年度支出总计11940.84万元,其中:基本支出3704.44万元,占31%;项目支出8236.39万元,占69%;
2、玉门油田分局2017年度支出合计1829.85万元,其中:基本支出1776.80万元,占97.1%; 项目支出53.05万元,占2.9%;
3七里镇分局2017年度支出合计570.49万元,其中:基本支出516.19万元,占90.48%; 项目支出54.3万元,占9.52%;
4、交警支队2017年度支出合计3893.08万元,其中:基本支出1889.81万元,占48.54%; 项目支出2003.27万元,占51.46%)。
本部门2017年度年末结转和结余4801.53万元,上年度4569.94万元,比上年增加231.59万元,增长5.07%,主要是:
1、市局本级2017年度年末结转和结余2102.21万元,上年度2148.57万元,比上年减少46.36万元,下降2.16%,主要是今年市局对项目经费加大了督导力度并对项目建设进度滞后的科室进行了通报,加快了项目完成进度及经费的开支;
2、玉门油田分局2017年度年末结转和结余277.44万元,较上年增加61.19万元;
3、七里镇分局2017年度与上年度结转和结余一致;
4、交警支队2017年度年末结转和结余2184.45万元,较上年增加236.75万元,主要原因是因部分已招标项目工程未进行验收,资金未结算。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入18227.65万元,较上年决算数据增加6882.12万元,增长37.76%,主要原因是:
1、市公安局本级2017年度财政拨款收入11656.29万元,较上年决算数据增加5093.46万元,增长77.61%,主要是2017年增加了民警执勤岗位津贴工资、加班工资、正常晋升人员工资;人均公用经费由原来3.5万元增加到4.5万元,共增加144万元;基础项目建设经费增加2824.7万元,文博会工作经费增加767.35万元;
2、玉门油田分局2017年度财政拨款收入1871.05万元,较上年决算数增加378.67万元,增长25.4%。较年初预算数增加312.16万元,增长20.0%。主要原因是追加人员经费津贴补贴等;
3、七里镇分局2017年度财政拨款收入570.49万元,较上年决算数增加28.27万元,增长5.21%;
4、交警支队2017年度财政拨款收入4129.82万元,较上年决算数增加1281.73万元,增长31.04%,主要原因是新增移交高速大队参公人员44人。
本部门2017年度财政拨款支出18234.26万元,较上年决算数据增加6363.26万元,增长53.6%。主要原因是:
1、市公安局本级2017年度财政拨款支出11940.84万元,较上年决算数据增加4888.44万元,增长69.32%。主要原因是基本支出增加560.56万元,市公安局业务技术用房和戒毒所基础项目建设经费共增加4327.88万元;
2、玉门油田分局2017年度财政拨款支出1829.85万元,较上年决算数增加392.46万元,增长27.3%。较年初预算数增加270.96万元,增长17.38%;
3、七里镇分局2017年度财政拨款支出5740.49万元,较上年决算数增加54.14万元,增长10.49%。;4、交警支队2017年度财政拨款支出3724.97万元,较上年决算数增加880.11万元,增长23.63%。主要原因是新增移交高速大队参公人员44人。
本部门2017年度财政拨款总支出主要用于以下方面:一般公共服务支出238.97万元,占总支出的1.31%;公共安全支出17706.2万元,占97.1%;住房保障支出289.09万元,占1.58%。其中:
1、市公安局本级2017年度财政拨款总支出主要用于以下方面:一般公共服务支出130.21万元,占总支出的1.09%,较年初预算增减130.21万元,主要用于2017年敦煌文博会期间费用;公共安全支出11667.81万元,占97.71%,较年初预算数增加6781.53万元,主要用于新建业务技术用房机房建设经费和强制隔离戒毒所建设经费4062.75万元(其中:新业务技术用房1652万元、戒毒所项目经费2410.75万元);结转2016年底项目经费2718.78万元;住房保障支出142.82万元,占1.2%,年初预算数142.8万元,相持平;
2、玉门油田分局2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出40.45万元,占2.2%;公共安全支出1716.49万元,占93.8%;住房保障支出72.91万元,占4%,较年初预算数增加2.03万元;
3、七里镇分局2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0;公共安全支出547.14万元,占95.9%;住房保障支出19.05万元,占3.33%;
4、交警支队2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出64.01万元,占1.72%;公共安全支出3606.66万元,占96.82%;住房保障支出54.31万元,占1.46% 。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出7887.25万元。其中:人员经费5986.41万元,较上年增加1023.42万元,主要原因是:
1、市公安局本级人员工资提高。人员经费用途主要包括基本工资524.39万元、津贴补贴1026.25万元、奖金243.07万元、其他社会保障缴费11.14万元、对个人和家庭补助839.92万元。公用经费887.99万元,较上年增加276.49万元,主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费45.1万元、印刷费1.66万元、手续费0.11万元、水费4.43万元、电费83.83万元、邮电费10.78万元、取暖费33万元、物业管理费0.73万元、差旅费95.7万元、维护费8.05万元、租赁费6.16万元、会议费4.13万元、培训费5.6万元、公务接待费6.15万元、专用材料费65.07万元、劳务费241.83万元、委托业务费4.75万元、工会经费9.39万元、福利费5.11万元、公车运行维护费5.62万元、其他交通费用242.73万元;
2、玉门油田分局增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费382.47万元,较上年增加140.22万元,主要原因是差旅费、其他交通费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、专用设备购置费等;
3、七里镇分局市人员工资提高。人员经费用途主要包括基本工资83.89万元、津贴补贴121.19万元、奖金31.75万元、其他社会保障缴费20.73万元、对个人和家庭补助139.49万元。公用经费119.14万元,较上年增加34.68万元,。公用经费用途主要包括办公费6.55万元、印刷费2.35万元、手续费0.25万元、邮电费9.43万元、差旅费26.21万元、维护费18.2万元、培训费6.5万元、公务接待费0.15万元、专用材料费1.76万元、工会经费1.13万元、其他交通费用30.83万元;
4、交警支队2017年度一般公共财政拨款基本支出1889.81万元。其中:人员经费1378.58万元, 较上年增加647.13万元,主要原因是新增移交高速大队参公人员44人。人员经费用途主要包括基本工资344.47万元、津贴补贴623万元、奖金196.4万元、伙食补助费10.27万元、退休费98.75万元、生活补助18.04万元、医疗费10.38万元、住房公积金77.27万元。公用经费511.23万元,较上年增加144.09万元,主要原因是新增移交高速大队参公人员44人造成公用经费增长,公用经费用途主要包括办公费31.35万元、印刷费0.9万元、咨询费0.45万元、手续费0.34万元、水费8.54万元、电费32.08万元、邮电费11.62万元、取暖费55.57万元、物业管理费28.54万元、差旅费72.63万元、维修(护)费0.32万元、培训费63.99万元、公务接待费1.35万元、被装购置费60万元、工会经费3.85万元、福利费11.41万元、公务用车运行费45.04万元、其他交通费用83.27万元
四、“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门 “三公”经费支出共计170.04万元,较年初预算下降59.95万元,主要原因是:
1、市公安局本级2017年度 “三公”经费支出共计56.02万元,较年初预算下降15.95万元,主要原因是文博会期间车辆租赁费、燃油费由省公安厅统一结算,车辆运行维护费减少;
2、玉门油田分局2017 年度 “三公”经费支出共计0.29万元,较年初预算数增加20.58万元,较上年支出数增加0.29万元;
3、七里镇分局2017 年度 “三公”经费支出共计0.15万元,较年初预算数减少1.39万元;
4、交警支队2017 年度 “三公”经费支出共计113.58万元,较年初预算数减少12.02万元,较上年支出数减少80.43万元,主要原因由于车改政策,本部门公务车辆减少,费用有所降低。
(二)“三公”经费分项支出情况
1、市公安局本级2017年度因公出国(境)团次0次、人次0次,经费0元。公务用车购置费0元。公车运行维护费49.87万元,主要用于因公出行,检查工作,民警出差办案所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。费用较年初预算减少35.13万元。公务接待费6.15万元,主要用于接待其他省市州公安人员到我单位检查交流学习等工作。接待费与上年度持平。
2、玉门油田分局2017年度因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元。公务接待费0.29万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少5.59万元,较上年支出数增加0.29万元。
3、七里镇分局2017年度门因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元。公务接待费0.15万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少1.39万元。
4、交警支队2017年度本部门因公出国(境)费用0万元;公务车购置费0万元;公务车运行维护费112.23万元,主要用于支队机关和各高速大队勤务车辆燃油维修费支出,及支队车管所和沙洲车管所考试车辆燃油维修费用。较上年支出数增加46.72万元,主要原因是七个高速大队执勤执法车辆移交下划支队,且部分车辆使用年限长,车况较差,车辆 油耗及维修费用增加。
公务接待费1.35万元,较上年支出数增加0.55万元,主要用于接待省市相关业务督导检查组人员及其他相关部门检查指导工作发生的接待支出等。
 (三)“三公”经费实物量情况
1、市公安局本级2017年度因公出国(境)团次0次、人次0次,经费0元;公务用车购置0辆;国内公务接待批次58次,公务接待人次560次。2017年度本部门人均接待费90-100元,车均购置费0元,车均维护费2.0万元。
2、玉门油田分局2017 年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆;国内公务接待5批次,26人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费112元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
3、七里镇分局2017 年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆;。国内公务接待6批次,接待人数35人次,累计支出0.15万元),相比年初预算数下降90.18%;因公出国(境)费和会议费支出均为0,与年初预算数相同,无变化。
4、交警支队2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次,27人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费0.92万元。
    五、其他需要说明的事项
(一)机关运行费情况说明
1、市公安局本级2017年度机关运行经费支出 887.98万元。其中:商品和服务支出879.96万元、其他资本性支出8.02万元(办公设备购置8.02万元)。
2017年比2016年增加276.49万元,增长45.2%,主要原因是:2017年增加了民警执勤岗位津贴工资、加班工资、正常晋升人员工资及民警人数增加;
2、玉门油田分局2017年机关运行经费支出382.47万元,机关运行经费主要用于开支主要用于差旅费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较2016年增加140.22万元,增长57.9%,主要原因是本单位今年工作业务量的增大和办案的需要,其他交通费、专用设备购置费、差旅费较上年增长较大;
3、七里镇分局2017年度全年机关运行经费173.44万元(包括:项目经费54.3万元);
4、交警支队2017年本部门机关运行经费支出511.23万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、水费、电费、取暖费、被装购置费、物业管理费等,较2016年增加144.09万元,增长28.18%,主要原因是移交高速大队人、车、物数量增加,造成机关运行经费成本增加。
(二)国有资产占有情况说明
1、市公安局本级截止2017年12月31日,我局共有车辆数24辆,其中:一般执法执勤车辆24辆。单位价值100万元以上通用设备10套;
2、玉门油田分局截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:一般执法执勤用车7辆。没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备;
3、交警支队截至2017年12月31日,本部门共有车辆86辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车54辆、特种专业技术用车2辆、其他用车30辆,其他用车主要是支队机关车管所和沙洲车管所考试用车。 单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 
(三)政府采购支出情况说明
1、市公安局本级2017年度政府采购支出总额万3488.7元,其中:政府采购货物支出1888.7万元、政府采购工程支出1300万元、政府采购服务支出300万元;
2、玉门油田分局2017年政府采购支出总额86.1万元,其中:政府采购货物支出28.3万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出42.8万元。主要用于采购办公家具、预算在10万元以上的装修工程、法律、会计、审计服务等;
3、七里镇分局 2017年政府采购预算137.23万元,其中:货物类采购预算 61.23万元,工程类采购预算28万元,服务类采购预算48万元。
2017年1—12月份,分局政府采购实际支出34.36万元,(其中文博会专项经费11万元)相比年初预算数下降74.96%;
4、交警支队2017年本部门政府采购支出总额766.46万元,其中:政府采购货物支出616.22万元、政府采购工程支出126.2万元、政府采购服务支出24.05万元。主要用于采购办公家具、装备被装、公安专业设备、办公电子化设备购置、信息网络及应用软件的购置;车辆维修和保养费用、车辆保险费及印刷费用项目。
 (四)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求:
1、市公安局本级组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及项目2个,资金合计395.5万元,其中强制隔离戒毒所配套设施项目187.5万元,强制隔离戒毒所建设附属设施项目208万元。上述2个项目严格按照政府采购的相关规定进行实施,项目建设符合实际,绩效目标基本实施到位,项目资金专款专用,无挪用占用现象。实施工程和所采购的器材严格按照技术标准进行,供需双方互相配合、及时解决问题,我局将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确;
2、七里镇分局对2017年度一般公共服务支出和其他公安支出项目开展绩效评价。其中,涉及项目1个,资金54.3万元.2016年年初预算项目30万元、占2016年度其他公安支出81%、从评价情况来看,酒泉市公安局七里镇分局警务辅助人员协助民警维护辖区治安稳定、预防打击刑事犯罪、协助疏导违法行为,采集交通信息。
   2017年七里镇分局人员保障经费50万元(其中全年辅警养老、医疗、生育、工伤保险金),保障警务辅助人员工资福利、社会保险、休假等方面的劳动用工及劳动保护等方面合法权益。
   3、交警支队对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金119.8万元,占一般公共预算项目支出总额的2.8%。共组织对1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出119.8万元。其中,对沙洲高速公路大队2017年度办公楼改造工程项目开展绩效评价。
专业名词解释:
 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  
酒泉市公安局
2018年10月15日
                 2017年度决算公开表(汇总).XLS

                                 

 
 
 


  • 网站标识码:6209000012 甘公网安备:62090002000110
  • 版权所有:酒泉市公安局 联系方式:0937-5926000 邮箱:298593629@qq.com
  • 地址:酒泉市肃州区飞天路向西200米 陇ICP备09000648号