索 引 号: 01392081-8-2018-01186分  类: 财政资金信息
发布机构: 成文日期:
标  题: 酒泉市公安局2017年部门决算公开说明
文  号: 发布日期: 2018年10月19日
主 题 词:

酒泉市公安局2017年部门决算公开说明

酒泉市公安局2017年部门决算公开说明
 
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中共中央办公厅 国务院办公厅印发
<关于进一步推进预算公开工作的的意见>的通知》(中共办发[2016]13号)、《国务院办公厅关于印发2017年政务公开工作要点的通知》(国办发[2017]24号精神),我部门积极开展决算公开工作,现将我部门2017年部门决算公开情况说明如下:
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
规划全市公安工作,指导检查各县、市公安机关各项业务工作,组织参与或直接承办全市危害国家安全、重大刑事、暴力、恐怖、经济犯罪案件侦破工作,指导县市公安机关依法处置重大群体性事件以及重大治安、灾害事故,依法管理社会治安,严厉打击各类违法犯罪活动,维护全市政治和社会治安稳定及城乡道路交通秩序管理、事故预防处理、驾驶人员管理、法治宣传、纪检督察、交通指挥信息等工作,为全市经济社会平稳快速发展、构建富裕文明和谐幸福酒泉创造良好的治安环境。
(二)单位部门构成
市编办核定我局编制183人,其中:行政编制人员176人,工勤编制7人。截止2017年12月31日止在职人数174人,其中:行政编制人员168人,工勤编制6人;离休人员1人,退休人员58人,遗属3人。内设纪委、监察室、警务督查支队、信访室、政治部、指挥中心、办公室,国保反邪教、经济犯罪侦查、治安管理、刑事侦查支队,出入境管理科,网络安全保卫、技术侦察、监所管理、便衣侦查、交通警察、法制支队,装备财务科,禁毒、科技信息化、反恐防暴支队,强制隔离戒毒所、警犬训导所等24个部门。
二、2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计11894.48万元,支出总计11940.84万元,与2016年决算数据相比,收入增加5331.65万元,增长81.24%,主要是2017年增加了民警执勤岗位津贴工资、加班工资、正常晋升人员工资;人均公用经费由原来3.5万元增加到4.5万元,共增加144万元;基础项目建设经费增加2824.7万元,文博会工作经费增加767.35万元,拨回上缴财政的存量资金238.19万元。
本部门2017年度收入合计11894.48万元,其中:财政拨款收入11656.29万元,占98%;其他收入238.19万元,占2%。  
本部门2017年度支出总计11940.84万元,其中:基本支出3704.44万元,占31%;项目支出8236.39万元,占69%。
本部门2017年度年末结转和结余2102.21万元,上年度2148.57万元,比上年减少46.36万元,下降2.16%,主要是今年市局对项目经费加大了督导力度并对项目建设进度滞后的科室进行了通报,加快了项目完成进度及经费的开支。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入11656.29万元,较上年决算数据增加5093.46万元,增长77.61%,主要是2017年增加了民警执勤岗位津贴工资、加班工资、正常晋升人员工资;人均公用经费由原来3.5万元增加到4.5万元,共增加144万元;基础项目建设经费增加2824.7万元,文博会工作经费增加767.35万元。
本部门2017年度财政拨款支出11940.84万元,较上年决算数据增加4888.44万元,增长69.32%。主要原因是基本支出增加560.56万元,市公安局业务技术用房和戒毒所基础项目建设经费共增加4327.88万元.
本部门2017年度财政拨款总支出主要用于以下方面:一般公共服务支出130.21万元,占总支出的1.09%,年初预算数为0,增长130.21万元,主要用于2017年敦煌文博会期间费用;公共安全支出11667.81万元,占97.71%,较年初预算数增加6781.53万元,主要用于新建业务技术用房机房建设经费和强制隔离戒毒所建设经费4062.75万元(其中:新业务技术用房1652万元、戒毒所项目经费2410.75万元);结转2016年底项目经费2718.78万元;住房保障支出142.82万元,占1.2%,年初预算数142.8万元,相持平。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3704.44万元。其中:人员经费2816.45万元,较上年增加284.06万元,主要原因是全市公安机关依据部省市各级人社、财政等部门关于调整民警津补贴的批复意见,增加了民警执勤岗位津贴工资、加班工资、正常晋升人员工资。人员经费用途主要包括基本工资524.39万元、津贴补贴1026.25万元、奖金243.07万元、其他社会保障缴费11.14万元、对个人和家庭补助839.92万元。公用经费887.99万元,较上年增加276.49万元,主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费45.1万元、印刷费1.66万元、手续费0.11万元、水费4.43万元、电费83.83万元、邮电费10.78万元、取暖费33万元、物业管理费0.73万元、差旅费95.7万元、维护费8.05万元、租赁费6.16万元、会议费4.13万元、培训费5.6万元、公务接待费6.15万元、专用材料费65.07万元、劳务费241.83万元、委托业务费4.75万元、工会经费9.39万元、福利费5.11万元、公车运行维护费5.62万元、其他交通费用242.73万元。
四、“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门 “三公”经费支出共计56.02万元,较年初预算下降15.95万元,主要原因是经市公安局积极争取,2017年第二届文博会期间全市安保工作车辆租赁费、燃油费专项经费最终由省公安厅统一结算,故致车辆运行维护费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国(境)团次0次、人次0次,经费0元。公务用车购置费0元。公车运行维护费49.87万元,主要用于因公出行,检查工作,民警出差办案所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。费用较年初预算减少35.13万元。公务接待费6.15万元,主要用于接待其他省市州公安人员到我单位检查交流学习等工作。接待费与上年度持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2017年度本部门因公出国(境)团次0次、人次0次,经费0元;公务用车购置0辆;国内公务接待批次58次,公务接待人次560次。2017年度本部门人均接待费90-100元,车均购置费0元,车均维护费2.0万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行费情况说明
2017年度本部门机关运行经费支出 887.98万元。其中:商品和服务支出879.96万元(办公费45.1万元、印刷费1.66万元、手续费0.11万元、水费4.43万元、电费83.83万元、邮电费10.78万元、取暖费33万元、物业管理费0.73万元、差旅费95.7万元、维护费8.05万元、租赁费6.16万元、会议费4.13万元、培训费5.6万元、公务接待费6.15万元、劳务费241.83万元、委托业务费4.75万元、工会经费9.39万元、福利费5.11万元、公车运行维护费5.62万元、其他交通费用242.73万元、专用材料费65.74万元,其他资本性支出8.02万元(办公设备购置8.02万元)。
2017年比2016年增加276.49万元,增长45.2%,主要原因是:本年度民警人数较上年度增加,同时本年度根据相关通知文件精神,调整了民警执勤岗位津贴工资、加班工资,以及正常晋升了人员工资。
(二)国有资产占有情况说明
截止2017年12月31日,我局共有车辆数24辆,其中:一般执法执勤车辆24辆。单位价值100万元以上通用设备10套。
(三)政府采购支出情况说明
2017年度本部门政府采购支出总额万3488.7元,其中:政府采购货物支出1888.7万元、政府采购工程支出1300万元、政府采购服务支出300万元。
(四)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及项目2个,资金合计395.5万元,其中强制隔离戒毒所配套设施项目187.5万元,强制隔离戒毒所建设附属设施项目208万元。上述2个项目严格按照政府采购的相关规定进行实施,项目建设符合实际,绩效目标基本实施到位,项目资金专款专用,无挪用占用现象。实施工程和所采购的器材严格按照技术标准进行,供需双方互相配合、及时解决问题,我局将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
 
 
专业名词解释:
 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
           酒泉市公安局
       2018年10月15日


  • 网站标识码:6209000012 甘公网安备:62090002000110
  • 版权所有:酒泉市公安局 联系方式:0937-5926000 邮箱:298593629@qq.com
  • 地址:酒泉市肃州区飞天路向西200米 陇ICP备09000648号